Choď na obsah Choď na menu
 

Faktúry 2019

11. 1. 2019

 

 

Faktúry - Január

Číslo FA IČO Dodávateľ Predmet Suma v € Dátum príchodu FA Dátum zverejnenia FA Dátum uhradenia FA
161900007 01440578 VLTAVA LABE MEDIA, a.s. komerčný program - buzitka estranky 82,56 3.1. 3.1. 3.1.
20190001 46547070 Slavomír Sekereš SERVIS PLYN oprava el. teleso 75,00 18.1. 18.1. 23.1.
1910034 45508291 Gaarp Media, s.r.o. inzercia 96,00 8.1. 8.1. 8.1.
190001 44402139 Fun§Sport Club, a.s. prenájom školiacich priestorov 400,00 9.1. 9.1. 23.1.
8225107363 35763469 Slovak Telekom poplašné ZŠ 0,48 14.1. 14.1. 23.1.
72971 41886241 Lokal Net internet OcÚ 16,60 15.1. 15.1. 23.1.
72703 41886241 Lokal Net internet MŠ 16,60 15.1. 15.1. 23.1.
2019003 47601868 SIMpakt, s.r.o. spracovanie žiadosti - dopravné ihrisko 300,00 15.1. 15.1. 23.1.
8696831268 35815256 SPP, a.s. plyn OcÚ

824,00

17.1. 17.1. 23.1.
8696831297 35815256 SPP, a.s. plyn ZŠ 714,00 17.1. 17.1. 23.1.
119 46952799 Michala Malatincová ŠJ potraviny 176,88 22.1. 22.1. 23.1.
219 46952799 Michala Malatincová  kuchyňa potraviny 425,03 22.1. 22.1.