Choď na obsah Choď na menu
 

Faktúry 11-12/2018

13. 11. 2018

 

Faktúry - november 2018

Číslo FA IČO Dodávateľ Predmet Cena v  Dátum príchodu FA Dátum zverejnenia FA Dátum uhradenia FA
0024670416 35697270 Orange Slovensko, a.s. mobil OcÚ 108,03 2.11. 2.11. 14.11.
180110 46707085 M§M AQUA SERVIS s.r.o. servis a údržba prečerp. ČOV 250,00 2.11. 2.11. 20.11.
180109 46707085 M§M AQUA SERVIS s.r.o. servis a údržba prečerp. stanice 190,00 2.11. 2.11. 20.11.
7264217549 35815256 SPP, a.s. plyn ZŠ 368,00 5.11. 5.11. 20.11.
7264217549 35815256 SPP a.s. plyn OcÚ 753,00 5.11. 5.11. 20.11.
0022060337 36403008 SEE, a.s. elektrina OcÚ 899,00 5.11. 5.11. 20.11.
5204759700 36403008 SSE, a.s. elektrina ZŠ 45,00 5.11. 5.11. 20.11.
5204765700 36403008 SSE, a.s. elektrina MŠ 373,00 5.11. 5.11. 20.11.
180100109 43195741 PAKRAN ŠJ mäso 102,89 5.11. 5.11. 8.11.
72703 41886241 Lokal Net internet OcÚ 16,60 7.11. 7.11.  
72971 41886241 Lokal Net internet MŠ 16,60 7.11. 7.11.  
8220034740 35763469 Slovak Telekom telefón OcÚ 43,35 7.11. 7.11. 14.11.
8220034759 35763469 Slovak Telekom telefón ZŠ 14,00 7.11. 7.11. 14.11.
8220034775 35763469 Slovak Telekom telefón MŠ 14,00 7.11. 7.11. 14.11.
15316 47169320 ULTIMATE SYSTEMS s.r.o. oprava PC MŠ 128,90 7.11. 7.11. 7.11.
4118100394 35919825 AKUOS, s.r.o. prenájom POS terminálu 12,00 8.11. 8.11. 8.11.
621805220 35810734 Datalan, s.r.o. servisné služby Ocú 87,00 8.11. 8.11.  
3718 46952799 Michala Malatincová ŠJ potraviny 169,37 9.11. 9.11. 21.11.
3818 46952799 Michala Malatincová kuchyňa potraviny 235,82 9.11. 9.11. 21.11.
201800928 32606494 Ing. Alexander Balog - BALEX TRADE lavička 130,70 9.11. 9.11.  
99181179 44473761 Valman ŠJ ovovie 6,99 13.11. 13.11. 21.11.
70719208 43908977 KOMENSKY, s.r.o. ZŠ virtuálna knižnica

39,89

13.11. 13.11.  
20180506 47025883 Ing. Milan Hric služby v oblasti BOZP 80,00 13.11. 13.11.  
8221044657 35763469 Slovak Telekom ZŠ poplašné  0,24 14.11. 14.11.  
1884565

35742364

Lindstrom prenájom rohoží MŠ 14,14 15.11. 15.11.  
3001808367 31654363 Tatranská mliekareň ŠJ mlieko 4,59 15.11. 15.11. 21.11.
1884564 35742364 Lindstrom prenájom rohoží OcÚ 14,14 19.11. 19.11.  
180002 50766848 Slavomíra Očovanová kuchyňa - nápoje 805,00 20.11. 20.11. 20.11.
2018001093 36739464 Keo s.r.o. licencia  61,50 21.11. 21.11.  
2018220926 31595758 MEPOS, s.r.o. vývoz TKO 776,23 21.11. 21.11.  
3918 46952799 Michala Malatincová ŠJ potraviny 206,78 21.11. 21.11.  
4018 46952799 Michala Malatincová kuchyňa potraviny 477,30 21.11. 21.11. 21.11.
20181522 36536415 Hedonia, s.r.o. kuchyňa plastové nádoby 57,70 26.11. 26.11.  
99181292 4447361 Valman, s.r.o. ŠJ ovocie 6,79 26.11. 26.11.  
2018027328 4608182 Papera, s.r.o. kuchyňa plast. nádoby 113,88 27.11. 27.11.  
20180058 40612759 Ervin Szabó ELREV oprava VO 95,20 29.11. 29.11.  

 

Faktúry - december 2018

Číslo FA IČO Dodávateľ Predmet Suma v € Dátum prijatia FA Dátum zverejnenia FA Dátum úhrady FA
0024670416 35697270 Orange Slovensko mobil OcÚ 108,80 3.12. 3.12.  
4118110409 35919825 AKUOS, s.r.o. prenájom POS terminálu 12,00 3.12. 3.12.  
180100128 43195741 PAKRAN ŠJ mäso 89,54 3.12. 3.12.  
2018027428 4608182 Papera, s.r.o. ZŠ papr. potreby 57,28 3.12. 3.12.  
0022060337

36403008

SSE, a.s. elektrina OcÚ 899,00 3.12. 3.12.  
5204759700 36403008 SSE, a.s. elektrina ZŠ 45,00 3.12. 3.12.  
5204759700 36403008 SSE, a.s. elektrina MŠ 373,00 3.12. 3.12.