Choď na obsah Choď na menu
 

Faktúry 2015

19. 1. 2016

 

 

DODÁVATEĽSKÉ FAKTÚRY - JANUÁR 2015

Číslo

FA

IČO Dodávateľ Predmet

Suma v €

/s DPH/

Dátum

prijatia

FA

Dátum

zverejnenia

FA

Dátum

úhrady

FA

32/2014 17335302 ZPOZ Človek človeku, B. Bystrica Členský príspevok na rok 2015 19,84 12.12. 08.01. 08.01.
261500022 27610128 Websitemaster a.s., Praha Webstránka obce 74,40 05.01. 08.01. 08.01.
150100008 41886241 Lokal Net, Ožďany Internet /OÚ/ 16,60 12.01. 12.01. 22.01.
150100016 41886241 Lokal Net, Ožďany Internet /MŠ/ 16,60 12.01. 12.01. 22.01.
8800315982 36857432 RTVS s.r.o., Bratislava Úhrada za služby verejnosti 223,96 13.01. 13.01. 27.01.
3001500110 31654363 Tatr. mliekareň a.s., Kežmarok Školské mlieko /ŠJ/ 4,80 15.01. 15.01. 22.01.
7500189687 35763469 Slovak Telekom a.s., Bratislava Poplatok za služby /ZŠ/ 0,61 16.01. 16.01. 22.01.
0022060337 36403008 SSE a.s., Žilina Odber el. energie - nedoplatok 2608,35 21.01. 21.01. 27.01.
7303168210 35815256 SPP a.s., Bratislava Zemný plyn /OÚ/ 698,00 22.01. 22.01. 27.01.
7303168224 35815256 SPP a.s., Bratislava Zemný plyn /ZŠ/ 397,00 22.01. 22.01. 27.01.
201500050 45697515 Signal-Code s.r.o., Lučenec NOD 32, nastavenie PC 73,50 23.01. 23.01. 27.01.
3001500410 31654363 Tatranská mliekareň a.s., Kežmarok Školské mlieko /ŠJ/ 7,20 26.01. 26.01. 27.01.
01012015 31937306 RVC, Rimavská Sobota Poplatok za seminár 49,60 27.01. 27.01. 27.01.
003/2015 41511468 Ejumps, Košice Oprava VO 139,68 28.01. 28.01. 29.01.
2212495 31322051 Union poisťovňa a.s., Bratislava Úrazové poistenie - AP 28,80 29.01. 29.01. 29.01.
150100006 43195741 PAKRAN, Lučenec Mäso /ŠJ/ 82,81 29.01. 29.01. 10.02.
15/0009 46707085 M&M Aqua Servis s.r.o., Lučenec Servis a údržba ČOV 1/2015 250,00 02.02. 02.02. 09.02.
15/0008 46707085 M&M Aqua Servis s.r.o., Lučenec Servis a údržba prečerp. stanice 1/2015 190,00 02.02. 02.02. 09.02.
215003 46093672 Elmik Vráble s.r.o., Vráble Oprava rozhlasu 93,60 02.02. 02.02. 09.02.
0024670416 35697270 Orange SK a.s., Bratislava Mes. poplatok Paušál 54,51 03.02. 03.02. 09.02.
2015220036 31595758 Mepos s.r.o., Lučenec Vývoz KO a TO 1/2015 414,14 04.02. 04.02. 09.02.
3001500806 31654363 Tatr. mliekareň a.s., Kežmarok Školské mlieko /ŠJ/ 7,20 05.02. 05.02. 10.02.
11/2015 45018413 JUDr. Ján Marčok, Lučenec Právne služby 428,64 05.02. 05.02. 09.02.
0000001 41248716 Z. Gibalová, Buzitka Potraviny /ŠJ/ 629,41 05.02. 05.02. 10.02.
621500335 35810734 Datalan a.s., Bratislava Servisné služby  92,40 09.02. 09.02. 09.02.
3770485251 35763469 Slovak Telekom a.s., Bratislava Pevná linka /OÚ/ 29,80 09.02. 09.02. 09.02.
8770485270 35763469 Slovak Telekom a.s., Bratislava Pevná linka /MŠ/ 12,00 09.02. 09.02. 09.02.
9770485262 35763469 Slovak Telekom a.s., Bratislava Pevná linka /ZŠ/ 12,00 09.02. 09.02. 09.02.
7502118396 35763469 Slovak Telekom a.s., Bratislava Mes. polatok za služby /ZŠ/ 0,92 13.03. 13.03.  

 

 

DODÁVATEĽSKÉ FAKTÚRY - FEBRUÁR 2015

Číslo

FA

IČO Dodávateľ Predmet

Suma v €

/s DPH/

Dátum

prijatia

FA

Dátum

zverejnenia

FA

Dátum

úhrady

FA

0022060337 36403008 SSE a.s., Žilina Odber el. energie /OÚ/ 1003,00 01.02. 01.02. 01.02.
5204759700 36403008 SSE a.s., Žilina Odber el. energie /ZŠ/ 31,00 01.02. 01.02. 03.02.
5204765700 36403008 SSE a.s., Žilina Odber el. energie /MŠ/ 356,00 01.02. 01.02. 03.02.
7273225069 35815256 SPP a.s., Bratislava Zemný plyn /ZŠ/ 385,00 02.02. 02.02. 09.02.
7273225055 35815256 SPP a.s., Bratislava Zemný plyn /OÚ/ 677,00 02.02. 02.02. 09.02.
050215 30506506 L. Máté FiMa, Fiľakovo Kontajner 1100l sep. odpad - 8ks 1824,00 04.02. 04.02. 09.02.
201500082 45697515 Signal-Code s.r.o., Lučenec Servisné služby PC 52,50 09.02. 09.02. 09.02.
150100261 41886241 Lokal Net, Ožďany Internet /MŠ/ 16,60 09.02. 09.02. 09.02.
150100253 41886241 Lokal Net, Ožďany Internet /OÚ/ 16,60 09.02. 09.02. 09.02.
201500082 45697515 Signal-Code s.r.o., Lučenec Komprimácia súborov, inštalácia tlačiarne 52,50 09.02. 09.02. 09.02.
1555000215 35683813 Vaša SK s.r.o., Bratislava Stravné lístky 1004,52 10.02. 10.02. 10.02.
150100002 47548738 Fitness Otimum s.r.o., Holiša Plavecký výcvik /ZŠ/ 800,00 12.02. 12.02. 12.02.
7501153028 35763469 Slovak Telekom a.s., Bratislava Poplatok za služby /ZŠ/ 0,80 13.02. 13.02. 18.02.
201500098 45697515 Signal-Code s.r.o., Lučenec Inštalácia tlačiarne /OÚ/ 27,60 16.02. 16.02. 18.02.
2015025 36620327 Filagro plus spol. s.r.o., Lučenec Zimná údržba komunikácií 82,92 18.02. 18.02. 18.02.
2151103068 00178454 SOZA, Bratislava Autor. odmena za licenciu - OÚ 12,00 18.02. 18.02. 18.02.
2151103067 00178454 SOZA, Bratislava Autor. odmena za licenciu - obec. rozhlas 12,00 18.02. 18.02. 18.02.
6809868493 31595545 Komunálna poisťovňa a.s., B. Bystrica Poistné PZP /Has. auto/ 154,80 25.02. 25.02.  
3001501433 31654363 Tatranská mliekareň a.s., Kežmarok Školské mlieko /ŠJ/ 7,20 26.02. 26.02. 26.02.

 

DODÁVATEĽSKÉ FAKTÚRY - MAREC 2015

Číslo

FA

IČO Dodávateľ Predmet

Suma v €

/s DPH/

Dátum

prijatia

FA

Dátum

zverejnenia

FA

Dátum

úhrady

FA

7293232198 35815256 SPP a.s., Bratislava Zemný plyn /ZŠ/ 363,00 02.03. 02.03. 04.03.
7293232184 35815256 SPP a.s., Bratislava Zemný plyn /OÚ/ 638,00 02.03. 02.03. 04.03.
150100494 41886241 Lokal Net, Oždany Internet /OÚ/ 16,60 02.03. 02.03. 05.03.
5204759700 36403008 SSE a.s., Žilina Odber el. energie /ZŠ/ 31,00 02.03. 02.03. 04.03.
5204765700 36403008 SSE a.s., Žilina Odber el. energie /MŠ/ 356,00 02.03. 02.03. 04.03.
0022060337 36403008 SSE a.s., Žilina Odber el. energie /OÚ/ 1003,00 02.03. 02.03. 04.03.
201500120 45697515 Signal-Code s.r.o., Lučenec Toner do tlačiarne 49,38 02.03. 02.03. 04.03.
082015 32605421 Papier Hračky, Fiľakovo Školské potreby /ZŠ/ 49,80 03.03. 03.03. 10.03.
20150016 00316181 Mesto Lučenec Inzercia - Mestské noviny 27,95 04.03. 04.03. 04.03.
092015 32605421 Papier Hračky, Fiľakovo Školské potreby /MŠ/ 33,20 04.03. 04.03. 10.03.
030/2015 41511468 EJUMPS, Košice Oprava VO 407,81 05.03. 05.03. 10.03.
201500135 45697515 Signal-Code s.r.o., Lučenec Valec DR-3200 155,88 05.03. 05.03. 13.03.
5590018096 00162957 IVES Košice, Košice Služby STP APV 25,09 09.03. 10.03. 10.03.
6809895862 31595545 Komunálna poisťovňa a.s., B. Bystrica Poistné PZP 124,35 13.03. 13.03. 13.03.
7502118396 35763469 Slovak Telekom a.s., Bratislava Poplatok za služby /ZŠ/ 0,92 13.03. 13.03. 13.03.
3001502010 31654363 Tatranská mliekareň a.s., Kežmarok Školské mlieko /ŠJ/ 7,20 16.03. 16.03. 30.03.
201500156 45697515 Signal-Code s.r.o., Lučenec Tonery 360,73 19.03. 19.03. 30.03.
1504905 17310598 Slovgram, Bratislava Verejný prenos 33,50 25.03. 25.03. 30.03.
3001502377 31654363 Tatranská mliekareň a.s., Kežmarok Školské mlieko /ŠJ/ 7,20 26.03. 26.03. 30.03.
3001502377 31654363 Tatranská mliekareň a.s., Kežmarok Školské mlieko /ŠJ/ 7,20 26.03. 26.03. 30.03.
1555800199 35683813 Vaša SK s.r.o., Bratislava Stravné lístky 336,62 30.03. 30.03. 30.03.
15/0018 46707085 M&M Aqua Servis s.r.o., Lučenec Údržba prečerpávacej stanice 3/2015 190,00 31.03. 31.03. 1.4.
15/0019 46707085 M&M Aqua Servis s.r.o., Lučenec Údržba prečerpávacej ČOV 3/2015 250,00 31.03. 31.03. 1.4.

 

DODÁVATEĽSKÉ FAKTÚRY - APRÍL 2015

Číslo

FA

IČO Dodávateľ Predmet

Suma v €

/s DPH/

Dátum

prijatia

FA

Dátum

zverejnenia

FA

Dátum

úhrady

FA

7273266403 35815256 SPP a.s., Bratislava SPP 199,00 01.04. 04.05. 07.04.
7273266417 35815256 SPP a.s., Bratislava SPP 350,00 01.04. 04.05. 07.04.
621501299 35810734 Datalan ON-Site podpora 92,40 07.4. 4.5. 5.5.
150100748 41886241 Lokal Net internet Materská Škola 16,60 8.4.

4.5.

5.5.
150100740 41886241 Lokal Net Internet Obec Buzitka 16,60 8.4. 4.5. 5.5.
4772414401 35763469 Slovak Telekom Poplatok za služby /ZŠ/ 12,00 9.4. 4.5. 5.5.
5772414417 35763469 Slovak Telekom Poplatok za služby /MŠ/ 12,00 7.4. 4.5. 5.5.
3772414392 35763469 Slovak Telekom Poplatok za služby /OÚ/ 29,75 9.4. 4.5. 5.5.
7503081115 35763469 Slovak Telekom Poplatok za mobilné služby /OÚ/ 0,30 15.4. 4.5. 5.5.
3001503015 31654363 Tatranská mliekáreň a.s. Školské mlieko /ŠJ/ 7,20 17.4. 4.5. 5.5.
201500209 45697515 Signal-code

Toner-servis,inštalácie,

prehliadka

330,60 23.4. 4.5. 5.5.
201500211 45697515 Signal-code Odstránenie poruchy tlače 33,00 23.4. 4.5. 5.5.
15032 32605668 Lestom Servis traktorovej kosačky 178,70 22.4. 4.5. 5.5.
15011 30443415 Mladosť

Servis krovinorez,

mot.píla

31,10 24.4. 4.5. 5.5.
2015220213 31595758 Mepos s.r.o. Vývoz KO a TO  322,74 30.4. 4.5. 5.5.
215025 46093672 Elmik Vráble s.r.o. Oprava rozhlasu 128,40 28.4. 4.5. 5.5.
150100055 43195741 Pakran  Maso MŠ,ZŠ 97,11 30.4. 4.5. 5.5.
15012 30443415 Mladosť Nákup motorovej kosačky 248,00 4.5. 4.5. 5.5.

 

DODÁVATEĽSKÉ FAKTÚRY - MÁJ 2015

Číslo FA IČO Dodávateľ Predmet

Suma v € 

/ s DPH/

Dátum

prijatia

FA

Dátum 

zverejnenie

FA

Dátum 

úhrady

FA

72971 41886241 Lokal Net Internet 16,60 4.5. 4.5. 5.5.
72703 41886241 Lokal Net Internet 16,60 4.5. 4.5. 5.5.
000004 41248716 Zuzana Gibalová Tovar /ŠJ/ 635,86 5.5. 5.5. 5.5.
7303228002 35815256 SPP a.s., Bratislava Plyn /OcÚ/ 134,00 6.5. 6.5. 18.05.
7303228016 35815256 SPP a.s., Bratislava Plyn /ZŠ/ 76,00 6.5. 6.5. 18.05.
621501754 35810734 DATALAN servisné služby 92,40 13.05. 15.05. 18.05.
3001503689 31654363 Tatranská mliekareň mlieko ŠJ 7,20 13.05. 15.05. 18.05.
2773450992 35763469 Slovak Telekom Poplatok za služby, MŠ 16,99 13.05. 15.05. 18.05.
7773450980 35763469 Slovak Telekom Poplatok za služby,  16,99 13.05. 15.05. 18.05.
8773450965 35763469 Slovak Telekom Poplatok za služby,  33,99 13.05. 15.05. 18.05.
075/2015 41511468 EJUMPS, Košice oprava VO 270 14.05. 15.05. 18.05.
0022060337 36403008 SSE a.s., Žilina Odber el. energie /OÚ/ 1003,00 01.05. 15.05. 05.05.
5204765700 36403008 SSE a.s., Žilina Odber el. energie /ZŠ/ 31,00 01.05. 15.05. 05.05.
5204765700 36403008 SSE a.s., Žilina Odber el. energie /MŠ/ 356,00 01.05. 15.05. 05.05.
7504057064 35763469 Slovak Telekom Poplatok za služby ZŠ 1,45 15.05. 15.05. 18.05.
3001503015 31654363 Tatranská mliekareň, a.s. Školské mliekom ŠJ 7,20 15.05. 15.05. 18.05.
15/0024 46707085 M&M Aqua Servis s.r.o., Lučenec servis a údržba prečerpávacej stanice 4/2015 190,00 11.05. 18.05. 19.05.
15/0025 46707085 M&M Aqua Servis s.r.o., Lučenec servis a údržba ČOV 4/2015 250,00 11.05. 18.05. 19.05.
15/0028 46707085 M&M Aqua Servis s.r.o., Lučenec čistenie kanalizácie 350,00 13.05. 18.05. 19.05.
0024670416 35697270 Orange SK a.s., Bratislava Mes. poplatok Paušál 59,27 03.05. 18.05. 20.05.
3/2015 42190797 Ing. Lucia Olšiaková, Ratka Projektová dokumentácia 150,00 19.05. 25.05. 26.05.
41/2015 45018413 JUDr. Ján Marčok, Lučenec Právne služby 429,62 22.05. 25.05. 27.05.
52/2015 45018413 JUDr. Ján Marčok, Lučenec Právne služby 214,81 22.05. 25.05. 27.05.
6808224426 31595545 Komunálna poisťovňa a.s., B. Bystrica Združené poistenie majetku 555,64 22.05. 25.05. 11.06.
37/2015 14182980 Peter Pračko, PRACTIX MSG, Mýtna Kontrola škodcov 65,00 22.05. 25.05. 27.05.
3401000974 35815256 SPP a.s., Bratislava Vystavenie duplikátu faktúry 7,20 25.05. 25.05. 27.05.
3401000972 35815256 SPP a.s., Bratislava Vystavenie duplikátu faktúry 7,20 25.05. 25.05. 27.05.
151365 36052213 HURTÍK, s.r.o., Lučenec nákup kosačky bubnovej a oleju 915,79 27.05. 28.05. 04.06.
2015220304 31595758 Mepos, s.r.o., Lučenec Vývoz nádob, zneškodnenie na skládke, poplatok 307,81 28.05. 28.05. 04.06.
6811429350 31595545 Komunálna poisťovňa a.s., B. Bystrica Združené poistenie majetku 504,71 28.05. 28.05. 11.06.2
150100074 43195741 Pakran, Lučenec  Mäso MŠ, ZŠ 135,96 29.05. 01.06. 04.06.

 

DODÁVATEĽSKÉ FAKTÚRY - JÚN 2015

Číslo FA IČO Dodávateľ Predmet

Suma v €

/s DPH/

Dátum

prijatia

FA

Dátum

zverejnenia

FA

Dátum

úhrady

FA

7318200933 35815256 SPP a.s., Bratislava Plyn OÚ 57,00 01.06. 01.06. 04.06.
7318200947 3581525 SPP a.s., Bratislava Plyn ZŠ 32,00 01.06. 01.06. 04.06.
5204759 36403008 SSE a.s., Žilina El. energia ZŠ 31,00 01.06. 01.06. 04.06.
5204765 36403008 SSE a.s., Žilina El. energia MŠ 356,00 01.06. 01.06. 04.06.
22060337 36403008 SSE a.s., Žilina El. energia OÚ 1003,00 01.06. 01.06. 04.06.
15007 36622800 Georgica, s.r.o., Fiľakovo Mulčovanie 72,00 01.06. 01.06. 04.06.
150092021 00315982 Slovenská autobusová doprava, Lučenec Doprava - výlet detí 59,00 01.06. 01.06. 04.06.
0000005 41248716 Zuzana Gibalová, Buzitka Potraviny ŠJ 730,04 01.06. 01.06. 04.06.
2289583209 35697270 Orange SK a.s., Bratislava Mes. poplatok paušál 64,03 04.06. 04.06. 04.06.
3001504770 31654363 Tatranská mliekareň, a.s. Školské mlieko - ŠJ 7,20 04.06. 04.06. 04.06.
15/0034 46707085 M&M Aqua Servis s.r.o., Lučenec servis a údržba ČOV 5/2015 250,00 04.06. 04.06. 04.06.
15/0033 46707085 M&M Aqua Servis s.r.o., Lučenec servis a údržba prečerpávacej stanice 5/2015 190,00 04.06. 04.06. 04.06.
7774402872 35763469 Slovak Telekom Poplatok za služby MŠ 12,00 08.06. 08.06. 11.06.
0774402862 35763469 Slovak Telekom Poplatok za služby ZŠ 13,44 08.06. 08.06. 11.06.
1774402854 35763469 Slovak Telekom Poplatok za služby OcÚ 29,53 08.06. 08.06. 11.06.
1501104072 10740970 Vladimír Lacko - UMAKOV držiak na stenu - madlá  24,92 08.06.2015 08.06. 09.06.
6815446027 31595545 Komunálna poisťovňa a.s., BB Poistenie majetku 19,42 05.06. 09.06. 11.06.
15010660 37922190 Asociácia správcov registratúry školenie 40,00 08.06. 08.06. 09.06.
72971 41886241 Lokal Net Internet 16,60 09.06. 09.06. 11.06.
72703 41886241 Lokal Net Internet 16,60 09.06. 09.06. 11.06.
204/2015 10910824 FM, Servis hasiacich zariadení kontrola, oprava, predaj hasiacich zariadení 562,80 08.06. 08.06. 09.06.
621502205 35810734 DATALAN servisné služby 92,40 09.06. 09.06. 22.06.
1555000688 35683813 VAŠA Slovensko, s.r.o. stravné lístky 1004,52 09.06. 09.06. 11.06.
1540042 33259712 STEEL, Shoes Boots montérky, pracovná obuv 391,99 10.06. 10.06. 16.06.
1540043 33259712 STEEL, Shoes Boots montérky, pracovná obuv, pracovné tričko 76,00 10.06. 10.06. 19.06.
3001505128 31654363 Tatranská mliekareň školské mlieko 7,20 17.06. 18.06. 22.06.
7505023138 357634690 Slovak Telekom, a.s. Poplatok za služby ZŠ 0,18 15.06. 18.06. 22.06.
500349124 36631124 Slovenská pošta, a.s. časopis 3,60 11.06. 18.06. 19.06.
15146 31628753 FALCON SPORT, s.r.o. potlač tričiek 57,60 12.06. 18.06. 19.06.
1535110204 35790253 Petit Press, a.s. inzercia - Novohradské noviny 96,00 21.06. 21.06. 22.06.
3001505474 31654363 Tatranská mliekareň školské mlieko 7,20 25.06. 30.06. 07.07.
2015220383 31595758 MEPOS, s.r.o. vývoz nádob 365,64 26.06. 06.07. 07.07.
150100091 43195741 PAKRAN mäso ŠJ 174,99 29.06. 06.07. 07.07.
20150246 47025883 Ing. Milan Hric požiarna ochrana 222,00 30.06. 06.07. 07.07.

 

DODÁVATEĽSKÉ FAKTÚRY - JÚL 2015

Číslo FA IČO Dodávateľ Predmet

Suma v €

/s DPH/

Dátum prijatie FA

Dátum zverejnenia FA

Dátum úhrady FA

0022060337 36403008 SSE, a.s. energia OcÚ 1003,00 01.07. 06.07 07.07.
5204759700 36403008 SSE, a.s. energia ZŠ 31,00 01.07. 06.07. 07.07.
5204765700 36403008 SSE, a.s. energia MŠ 356,00 01.07. 06.07. 07.07.
0024670416 35697270 Orange Slovensko, a.s. telefón 48,52 02.07. 06.07. 07.07.
0000006 41248716 Zuzana Gibalová potraviny ŠJ 887,46 03.07. 06.07. 08.07.
7288307762 35815256 SPP, a.s. plyn ZŠ 30,00 02.07. 06.07. 07.07.
7288307748 35815256 SPP, a.s. plyn OcÚ 52,00 02.07. 06.07. 07.07.
72971 41886241 LOKAL NET internet MŠ 16,60 02.07. 06.07. 07.07.
72703 41886241 LOKAL NET internet OcÚ 16,60 02.07. 06.07. 07.07.
1550802019 35683813 VAŠA Slovensko, s.r.o. stravné lístky 1004,52 06.07. 06.07. 07.07.
3001505760 31654363 Tatranská mliekareň, a.s. školské mlieko 7,20 06.07. 06.07. 07.07.
15/0042 46707085 M&M Aqua Servis s.r.o., Lučenec servis a údržba ČOV 250,00 06.07. 06.07. 07.07.
15/0041 46707085 M&M Aqua Servis s.r.o., Lučenec servis a údržba prečerpávacej stanice 190,00 06.07. 06.07. 07.07.
621502718 35810734 DATALAN, a. s. servisné služby 92,40 06.07. 06.07. 07.07.
1535111554 35790253 Petit Press, a.s. inzercia v novinách 120,00 06.07. 06.07. 07.07.
1535111278 35790253 Petit Press, a.s. inzercia v novinách 60,00 06.07. 28.07. 07.07.
15110489 36639397 AUTO VIBA, s.r.o. oprava VW gofl 282,98 10.07. 14.07. 17.07.
1152204400 31331131 ŠEVT, a.s. knihy ZŠ 31,63 09.07. 14.07. 17.07.
5775352985 35763469 Slovak Telekom, a.s. telefón MŠ 12,00 10.07. 14.07. 17.07.
1775352972 35763469 Slovak Telekom, a.s. telefón ZŠ 12,00 10.07. 14.07. 17.07.
4775352962 35763469 Slovak Telekom, a.s. telefón OcÚ 29,00 10.07. 14.07. 17.07.
0899/2015 36057185 IKE, spol. s.r.o. PVC baner s potlačou 81,00 17.07. 17.07. 17.07.
15185 31628753 FALCON SPORT s.r.o. tričká s potlačou 217,00 15.07. 17.07. 17.07.
104/2015 41511468 EJumps- Ing. E. Bencsikova oprava VO 119,04 22.07. 27.07. 28.07.
201500374 45697515 Signal-code s.r.o. oprava kam.systému 94,44 22.07. 27.07. 28.07.
1115303991 36238546 Jognny servis s.r.o. prenájom toaliet - Deň obce 168,00 27.07. 27.07. 28.07.
215050 46093672 ELMIK Vráble s.r.o. oprava rozhlasu 92,40 27.07. 27.07. 28.07.
15107 32605668 Ľuboš Toman - LESTOM oprava kosačky 198,10 29.07. 30.07. 12.08.
215052 46093672 ELMIK Vráble s.r.o. oprava rozhlasu 98,40 28.07. 30.07. 12.08.
01015 40213650 Ján Sojka prenájom stanu - Deň obce 250,00 28.07. 30.07. 05.08.
150100100 43195741 PAKRAN mäso ŠJ 95,84 30.07. 30.07. 12.08.
15/0050 46707085 M&M Aqua Servis s.r.o., Lučenec servis a údržba prečerpávacej ČOV 250,00 31.07. 31.07. 12.08.
15/0049 46707085 M&M Aqua Servis s.r.o., Lučenec servis a údržba prečerpávacej stanice 190,00 31.07. 31.07. 12.08.

 

DODÁVATEĽSKÉ FAKTÚRY - AUGUST 2015

Číslo FA IČO Dodávateľ Predmet

Suma v €

/s DPH/

Dátum prijatia FA Dátum zverejnenia FA Dátum uhradyFA
0024670416 35697270 Orange Slovensko, s.r.o. telefón 98,13 03.08. 03.08. 12.08.
5204759700 36403008 SSE, a.s. energia ZŠ 31,00 03.08. 03.08. 17.08.
5024765700 36403008 SSE, a.s. energia MŠ 356,0 03.08. 03.08. 17.08.
0022060337 36403008 SSE, a.s. energia OcÚ 1003,00 03.08. 03.08. 17.08.
7298293482 35815256 SPP, a.s. plyn ZŠ 30,00 03.08. 03.08. 12.08.
7298293468 35815256 SPP, a.s. plyn OcÚ 52,00 03.08. 03.08. 12.08.
1535112850 35790253 Petit Press, a.s. inzercia v novinách 60,00 03.08. 03.08. 12.08.
0000007 41248716 Zuzana Gibalová potraviny ŠJ 789,65 04.08. 05.08. 14.08.
72703 41886241 LOKAL NET internet OcÚ 16,60 04.08. 05.08. 12.08.
72971 41886241 LOKAL NET internet MŠ 16,60 04.08. 05.08 12.08.
20150284 47025883 Ing. Milan Hric poskytnutie služieb v oblasti bezpečnosti a ochrany 7/2015 80,00 05.08. 05.08. 12.08.
71/2015 14182980 PRACTIX MSG-Peter Pračko deratizácia 75,00 06.08. 07.08. 12.08.
1776305746 35763469 Slovak Telekom, a.s. telefón OcÚ 29,00 06.08. 07.08. 17.08.
0776305761 35763469 Slovak Telekom, a.s. telefón ZŠ 12,00 06.08. 07.08. 17.08.
5776305766 35763469 Slovak Telekom, a.s. telefón MŠ 12,00 06.08. 07.08. 17.08.
621503173 00315982 DATALAN, a.s. servisné služby 92,40 07.08. 07.08. 17.08.
2015220503 31595758 MEPOS, s.r.o. vývoz KO a TO 518,62 10.08. 12.08. 17.08.
2015220517 31595758 MEPOS, s.r.o. vývoz VOK 505,09 10.08. 12.08. 20.08.
150717 47232293 Advokátska kancelária Krnáč s.r.o. právnické služby 240,00 10.08. 12.08. 17.08.
7506973915 35763469 Slovak Telekom, a.s. mes.poplatok za služby ZŠ 0,30 14.08. 14.08. 17.08.
113/2015 41511468 Ing. Erika Bencsikova -Ejumps oprava VO 60,60 17.08. 17.08. 20.08.
2152204902 31331131 ŠEVT a.s. knihy ZŠ 31,63 18.08. 18.08. 20.08.
2015/008 32608268 Štefan Mátyáš rekonštrukcia chodníka a obnova starej autobusovej zastávky 7527,02 19.08. 19.08. 17.09.
21152252 43829171 AITEC, s.r.o. knihy ZŠ 55,11 25.08. 25.08. 27.08.
1152207386 31331131 ŠEVT a.s. knihy MŠ 23,84 28.08. 28.08. 31.08.
150100103 43195741 PAKRAN potraviny - mäso 172,26 31.08. 31.08. 04.09.

 

DODÁVATEĽSKÉ FAKTÚRY-SEPTEMBER 2015

Číslo FA IČO Dodávateľ Predmet

Suma v €

/s DPH/

Dátum prijatia FA Dátum zverejnenia FA Dátum uhradenia FA
7318251630 35815256 SPP a.s. plyn OcÚ 108,00 02.09. 02.09. 17.09.
7318251644 35815256 SPP a.s. plyn ZŠ 62,00 02.09. 02.09. 17.09.
51600059 36174319 NOMILAND s.r.o. učebnice MŠ 58,16 02.09. 02.09. 02.09.
0022060337 36403008 SSE, a.s. El. energia OcÚ 1003,00 03.09. 03.09. 17.09.
5204759700 36403008 SSE, a.s. El. energia ZŠ 31,00 03.09. 03.09. 17.09.
5204765700 36403008 SSE, a.s. El. energia MŠ 356,00 03.09. 03.09. 17.09.
0024670416 35697270 Orange Slovensko, a.s. telefón  61,57 03.09. 03.09. 17.09.
2015220550 31595758 MEPOS, s.r.o.

vývoz KO

a TO

380,56 04.09. 07.09. 11.09.
15/0054 46707085 M&M Aqua Servis s.r.o., Lučenec servis a údržba prečerp. stanice 190,00 04.09. 07.09. 17.09.
15/0055 46707085 M&M Aqua Servis s.r.o., Lučenec

servis a údržba prečerp.

ČOV

250,00 04.09. 07.09. 17.09.
72971 41886241 LOKAL NET

internet

16,60 04.09. 07.09. 17.09.
72703 41886241 LOKAL NET internet OcÚ 16,60 04.09. 07.09. 17.09.
542205 26931664 DAMEDIS, s.r.o.

tonery do tlačiarne

OcÚ

116,16 07.09. 07.09. 08.09.
542240 26931664 DAMEDIS, s.r.o.

toner do tlačiarne

28,80 07.09. 07.09. 08.09.
201500448 45697515 SIGNAL-CODE s.r.o.

zapojenie

a nastav. PC,

preprava

66,60 07.09. 09.09. 11.09.
20150322 47025883 Ing. Milan Hric

poskyt. služby - ochrana,

bezpeč. 

80,00 08.09. 09.09. 17.09.
150901 10869590 Ján Nedbal-RADIX podlahár. práce 220,00 09.09. 10.09. 17.09.
151822 44641460 MIMEL s.r.o.

žalúzie,

sieťky

proti hmyzu

280,68 09.09. 10.09. 17.09.
621503629 35810734 DATALAN, a.s. servisné služby 92,40 10.09. 10.09. 17.09.
9777256511 35763469 Slovak Telekom, a.s. telefón OcÚ 29,00 10.09. 10.09. 17.09.
2777256525 35763469 Slovak Telekom, a.s. telefón ZŠ 12,00 10.09. 10.09. 17.09.
3777256531 35763469 Slovak Telekom, a.s. telefón MŠ 12,00 10.09. 10.09. 17.09.
0000008 41248716 Zuzana Gibalova potraviny ŠJ 527,77 14.09. 16.09. 18.09.
1509001070 36182214 SOFT-GL s.r.o.

aktualiz. a servis programu

ŠJ 4

39,24 16.09. 16.09. 17.09.
3001506850 31654363 Tatranská mliekareň, a.s. školské mlieko 14,40 18.09. 18.09. 25.09.
1512361 11782889 Distribučná agentúra AD REM učebnice ZŠ 86,66 18.09. 21.09. 02.10.
7507945659 35763469 Slovak Telekom, a.s. Poplatok za služby ZŠ 0,30 21.09. 21.09. 02.10.
201500477 45697515 SIGNAL-CODE s.r.o. kamera 631,25 21.09. 21.09. 19.10.
1601 43289171 AITEC, s.r.o. učebnice ZŠ 24,64 21.09. 22.09. 23.09.

 

DODÁVATEĽSKÉ FAKTÚRY - OKTÓBER 2015

Číslo FA IČO Dodávateľ Predmet Suma v € (s DPH) Dátum prijatia FA Dátum zverejnenia FA Dátum uhradenia FA
2015220646 31595758

MEPOS,

s.r.o.

vývoz

KO a TO

305,95 01.10 01.10. 02.10.
15/0064 46707085 M&M Aqua Servis s.r.o., Lučenec

servis

a údržba

prečerp.

ČOV

250,00 01.10. 01.10. 08.10.
15/0063 46707085 M&M Aqua Servis s.r.o., Lučenec

servis a

údržba

prečerp. stanice

190,00 01.10. 01.10. 08.10.
5204765700 36403008 SSE, a.s.

El.

energia

356,00 01.10. 01.10. 19.10.
5204759700 36403008 SSE, a.s.

El.

energia

31,00 01.10. 01.10. 19.10.
0022060337 36403008 SSE, a.s.

El.

energia

OcÚ

1003,00 01.10. 01.10. 19.10.
150100112 43195741 PAKRAN mäso ŠJ 144,12 01.10 01.10 02.10.
1500555 46615946

EKRONN

s.r.o.

prenáj.

nádoby,

zber odpadu

27,00

02.10. 02.10. 02.10.
712015 32605421 Papier hračky

HN

školské potreby 

49,80 02.10. 02.10 02.10.
7208503448 35815256 SPP a.s. plyn ZŠ 192,00 02.10. 02.10. 08.10.
7208503434 35815256 SPP a.s. plyn OcÚ 336,00 02.10. 02.10. 08.10.
0024670416 35697270

Orange Slovensko

a.s.

mobilný telefón

OcÚ

51,41 05.10. 05.10. 08.10.
72791 41886241 LOKAL NET

internet

16,60 05.10. 05.10. 08.10.
72703 41886241 LOKAL NET

internet

OcÚ

16,60 05.10. 05.10. 08.10.
1550802956 35683813

Vaša

Slovensko

s.r.o.

stravné

lístky

1004,52 05.10. 05.10. 05.10.
0000009 41248716

Zuzana

Gibalová

potraviny

ŠJ

1023,27 06.10. 06.10. 06.10.
15110735 36639397 AUTO VIBA s.r.o.

STK, EK, oprava

VW Golf

227,54 07.10. 07.10. 19.10.
20150368 47025883

Ing. Milan

Hric

poskyt.

služieb - ochrana, bezpeč.

80,00 08.10. 08.10. 08.10
621504084 35810734 DATALAN a.s. servisné služby 92,40 09.10. 09.10. 19.10.
4778206170 35763469

Slovak

Telekom a.s.

telefón OcÚ 29,00 09.10. 09.10. 19.10.
7778206184 35763469

Slovak

Telekom a.s.

telefón ZŠ 12,00 09.10. 09.10. 19.10.
7778206191 35763469

Slovak

Telekom a.s.

telefón MŠ 12,00 09.10. 09.10. 19.10.
15049 30443415 Mladosť oprava krovinorez 35,40 09.10. 09.10. 19.10.
802015 32605421 Papier Hračky učebné pomôcky MŠ 33,20 12.10. 12.10. 19.10.
150100140 35487046 Peter Kováč obchod a sprostredkovanie čerpadlo 598,00 13.10. 14.10. 30.10.
59920831 36644030 Stredoslov. vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. rozbor vody 98,77 20.10. 20.10. 20.10.
7508919742 35763469 Slovak Telekom a.s. Poplatok za služby ZŠ 0,18 14.10. 21.10. 30.10.
3001507912 31654363 Tatranská mliekareň a.s. školské mlieko 14,40 15.10. 21.10. 30.10.
152337 44641460 MIMEL s.r.o. plastové okná 783,98 19.10. 21.10. 30.10.
153/2015 41511468 Ing. E. Bencsiková-Ejumps oprava VO 221,88 26.10. 26.10. 30.10.
150100128 43195741 PAKRAN mäso ŠJ 119,99 28.10. 28.10. 30.10.
2015220702 31595758 MEPOS, s.r.o. vývoz KO a TO 315,26 30.10. 30.10. 30.10.
1111500155 00316075 Mesto Fiľakovo služby SPOcÚ 123,14 28.10. 30.10. 05.11.
542336 26931664 DAMEDIS, s.r.o. kancelárske potreby OcÚ, ZŠ 101,53 30.10. 30.10. 19.11.

 

DODÁVATEĽSKÉ FAKTÚRY - NOVEMBER 2015

Číslo FA IČO Dodávateľ Predmet Suma v € (s DPH) Dátum prijatia FA Dátum zverejnenia FA Dátum uhradenia FA
1500113687 43821103 DEKATRADE s.r.o. cement 2,92 02.11. 02.11. 02.11.
7243463737 35815256 SPP a.s. plyn OcÚ 556,00 02.11. 02.11. 19.11.
7243463751 35815256 SPP a.s. plyn ZŠ 316,00 02.11. 02.11. 19.11.
0022060337 36403008 SSE a.s. energie OcÚ 1003,00 02.11. 03.11. 19.11.
5204759700 36403008 SSE a.s. energie ZŠ 31,00 02.11. 03.11. 19.11.
5204765700 36403008 SSE a.s. energie MŠ 356,00 02.11. 03.11. 19.11.
0024670416 35697270 Orange Slovensko a.s. telefón OcÚ 81,09 03.11. 03.11. 19.11.
1512362 11782889 Distribučná agentúra AD REM učebnice-anglický jazyk ZŠ 64,89 05.11. 05.11. 05.11.
000010 41248716 Zuzana Gibalova potraviny ŠJ 747,22 05.11. 05.11. 16.11.
542342 269316664 DAMEDIS, s.r.o. kancelársky papier 26,62 03.11. 05.11. 19.11.
72971 41886241 LOKAL NET  internet MŠ 16,60 05.11. 05.11. 19.11.
72703 41886241 LOKAL NET internet OcÚ 16,60 05.11. 05.11. 19.11.
3001508614 31654363 Tatranská mliekareň a.s. mlieko ŠJ 23,24 05.11. 05.11. 16.11.
2015220746 31595758 MEPOS, s.r.o. vývoz VOK 134,76 06.11. 09.11. 19.11.
151008 47232293 Advokátska kancelária Krnáč s.r.o. právnické služby 75,00 06.11. 09.11. 19.11.
0779178603 35763469 Slovak Telekom a.s. telefón OcÚ 29,18 06.11. 09.11. 19.11.
3779178624 35763469 Slovak Telekom a.s. telefón ZŠ 12,00 06.11. 09.11. 19.11.
0779178634 35763469 Slovak Telekom a.s. telefón MŠ 12,00 06.11. 09.11. 19.11.
15/0077 46707085 M&M Aqua Servis s.r.o., Lučenec servis a údržba prečerp. ČOV 250,00 06.11. 09.11. 19.11.
15/0076 46707085 M&M Aqua Servis s.r.o., Lučenec servis a údržba prečerp. stanice 190,00 06.11. 09.11. 19.11.
2151131641 00178454 SOZA poplatok za verejné použitie hudobných diel 14,40 06.11. 09.11. 19.11.
20150408 47025883 Ing. Milan Hric služby v oblasti bezpeč. a ochrany 80,00 06.11. 09.11. 19.11.
152565 44641460 MIMEL s.r.o. plast.okno, príslušný materiál 226,73 09.11. 09.11. 19.11.
1550803356 35683813 VAŠA Slovensko s.r.o. stravné lístky 1071,31 10.11. 10.11. 10.11.
621504549 35810734 DATALAN a.s. servisné služby 92,40 11.11. 11.11. 19.11.
2015001703 36739464 KEO s.r.o. licencia KEO 56,52 11.11. 11.11. 19.11.
7509882410 35763469 Slovak telekom a.s. mobilné služby 0,42 16.11. 16.11. 19.11.
1712015 41511468 Kangoo Jumps oprava VO 250,56 16.11. 16.11. 19.11.
201500595 45697515 SIGNAL-CODE s.r.o. inštalácia kamery 39,00 23.11. 27.11. 30.11.
1347/2015 36057185 IKE, s.r.o. tabuľa s potlačou 34,08 23.11. 27.11. 17.12.
124/2015 14182980 Peter Pračko - Practix msg deratizácia 50,00 27.11. 27.11. 17.12.
2151200421 00178454 SOZA poplatok soze 87,10 25.11. 02.12. 17.12.
6813111960 31595545 Komunálna poisťovňa a.s. poistenie 154,80 25.11. 02.12. 20.01.
11122015   RVC školenie 30,00 30.11. 30.11. 30.11.

 

DODÁVATEĽSKÉ FAKTÚRY - DECEMBER 2015

Číslo FA IČO Dodávateľ Predmet Suma v € Dátum prijatia FA Dátum zverejnenia FA Dátum uhradenia FA
0022060337 36403008 SSE a.s. elektrina OcÚ 1003,00 02.12. 02.12. 28.12.
5204759700 36403008 SSE a.s. elektrina ZŠ 31,00 02.12. 02.12. 28.12.
5204765700 36403008 SSE a.s. elektria MŠ 356,00 02.12. 02.12. 28.12.
150100143 43195741 PAKRAN potraviny ŠJ - mäso 171,20 02.12. 02.12. 15.12.
7273450480 35815256 SPP, a.s. plyn ZŠ 373,00 02.12. 02.12. 28.12.
7273450466 35815256 SPP, a.s. plyn OcÚ 655,00 02.12. 02.12. 28.12.
0024670416 35697270 Orange Slovensko a.s. mobilný telefón OcÚ 66,87 03.12. 04.12. 17.12.
15/0082 46707085 M§M AQUA SERVIS s.r.o. servis a údržba prečerp. stanice 190,00 03.12. 04.12. 28.12.
15/0083 46707085 M§M AQUA SERVIS s.r.o. servis a údržba ČOV 250,00 03.12. 04.12. 28.12.
72703 41886241 Lokal net internet OcÚ 16,60 03.12. 13.12. 17.12.
72971 41886241 Lokal net internet MŠ 16,60 03.12. 03.12. 17.12.
3001509652 31654363 Tatranská mliekareň a.s. ŠJ-mlieko 14,40 04.12. 04.12. 15.12.
2122015 36639885 J.K.E. s.r.o. projekt 132,00 04.12. 04.12. 17.12.
70719208 43908977 KOMENSKY, s.r.o. služby Virtuálnej knižnice 39,89 23.11. 08.12. 17.12.
621505009 35810734 DATALAN, a.s. servisné služby 92,40 07.12. 08.12. 17.12.
2015220809 31595758 MEPOS, s.r.o. vývoz KO a TO 289,16 07.12. 08.12. 21.12.
184/2015 41511468 Ing. Erika Bencsikova - EJUMPS oprava VO 560,40 07.12. 08.12. 28.12.
183/2015 41511468 Ing. Erika Bencsikova - EJUMPS oprava VO 50,72 07.12. 08.12. 17.12.
151111 47232293 Advokátska kancelária Krnáč s.r.o. právnické služby 75,00 07.12. 08.12. 17.12.
20150450 47025883 Ing. Milan Hric služby - bezpečnosť, ochrana 80,00 08.12. 08.12. 17.12.
5780088213 35763469 Slovak Telekom, a.s.s telefón MŠ 12,00 08.12. 08.12. 17.12.
2780088199 35763469 Slovak Telekom, a.s.s telefón ZŠ 12,00 09.12. 09.12. 17.12.
2780088182 35763469 Slovak Telekom, a.s.s telefón OcÚ 29,00 09.12. 09.12. 17.12.
150104303 48726842 Irena Škňouřilová látka 193,62 11.12. 11.12. 11.12.
0000011 41248716 Zuzana Gibalová potraviny ŠJ 765,37 14.12. 14.12. 15.12.
1022015 32605421 Papier Hračky školské potreby ZŠ 138,70 14.12. 14.12. 17.12.
2015749 36034916 SIGNAL s.r.o. oprava čerpadla 187,44 14.12. 14.12. 14.12.
501349124 36631124 Slovenská pošta, a.s. predškol. výchova MŠ 7,20 18.12. 22.12. 28.12.
7510846926 35763469 Slovak Telekom, a.s. mobilné služby 0,54 18.12. 22.12. 28.12.
1152209841 31331131 ŠEVT a.s. vysvedčenia ZŠ 12,30 21.12. 22.12. 28.12.
194/2015 41511468 Ing. Erika Bencsiková-ejumps oprava VO 850,08 21.12. 22.12. 20.01.
150100159 43195741 PAKRAN mäso ŠJ 64,03 22.12. 22.12. 12.01.
20150746 44828217 Ing. Radoslava Slobodníková projektová dokumentácia 1240,00 22.12. 22.12. 21.03.2016
21610392 36174319 NOMIland vyučovací materiál pre MŠ 405,60 22.12. 22.12. 22.12.
032015 26030586 Architektura stavieb s.r.o. vypracovanie nájomnej zmluvy 224,00 22.12. 22.12. 28.12.