Choď na obsah Choď na menu
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

DODÁVATEĽSKÉ FAKTÚRY JÚL 2014

Číslo
FA
IČO Dodávateľ Predmet
Suma v €
/s DPH/
Dátum
prijatia
FA
Dátum
zverejnenia
FA
Dátum
úhrady
FA
5204759700 36403008 SSE a.s., Žilina Odber el. energie /ZŠ/ 40,00 01.07. 01.07. 08.07.
5204765700 36403008 SSE a.s., Žilina Odber el. energie /MŠ/ 374,00 01.07. 01.07. 08.07.
0022060337 36403008 SSE a.s., Žilina Odber el. energie /OÚ/ 760,00 01.07. 01.07. 08.07.
140101443 41886241 Lokal Net, Ožďany Internet /OÚ/ 16,60 08.07. 08.07. 08.07.
140101451 41886241 Lokal Net, Ožďany Internet /MŠ/ 16,60 08.07. 08.07. 08.07.
1763623479 35763469 Slovak Telekom a.s., Bratislava Pevná linka /ZŠ/ 16,94 10.07. 10.07. 16.07.
7414867058 35815256 SPP a.s., Bratislava Vyúčtovacia faktúra - nedoplatok /ZŠ/ 130,36 14.07. 14.07. 16.07.
1142204536 31331131 ŠEVT a.s., Banská Bystrica Školská dokumentácia /ZŠ/ 30,48 14.07. 14.07. 16.07.
14/0044 46707085 M&M Aqua Servis s.r.o., Lučenec Údržba prečerpávacej stanice 06/2014 190,00 14.07. 14.07. 16.07.
140701 10869590 J. Nedbal Radix, Lučenec Oprava parkiet /KD/ 1 940,00 16.07. 16.07. 16.07.
0763623487 35763469 Slovak Telekom a.s., Bratislava Pevná linka /MŠ/ 15,37 10.07. 16.07. 16.07.
6763623467 35763469 Slovak Telekom a.s., Bratislava Pevná linka /OÚ/ 36,18 10.07. 16.07. 16.07.
14010 36622800 Georgica s.r.o., Lučenec Mulčovanie 63,00 09.07. 16.07. 16.07.
130100123 35132973 ELIMA E. Mihály, Fiľakovo Svietidlá /KD/ 123,84 16.07. 16.07. 16.07.
10071401 47317612 Šport Projekt s.r.o., Bratislava Zálohová platba /tribúna/ 5 000,00 16.07. 16.07. 16.07.
7414867057 35815256 SPP a.s., Bratislava Vyúčtovacia faktúra - preplatok /OÚ/ - 485,52 14.07. 14.07. -
201400375 45697515 Signal-Code s.r.o., Lučenec Batéria, nastavenie SW 44,75 21.07. 21.07. 23.07.
109/2014 41511468 Ejumps, Košice Oprava VO 149,88 18.07. 21.07. 23.07.
140100112 43195741 Pakran, Lučenec Mäsiarske výrobky /Deň obce 2014/ 58,80 18.07. 21.07. 23.07.
0132014 35920483 Maja Production spol. s.r.o., Bratislava Jadran šou /Deň obce 2014/ 850,00 19.07. 21.07. 23.07.
7406484149 35763469 Slovak Telekom a.s., Bratislava Poplatok za služby /ZŠ/ 0,36 16.07. 21.07. 23.07.
16/2014 44283822 Ščamba s.r.o., Trstené pri Hornáde Hudobno-zábavný program /Deň obce 2014/ 900,00 19.07. 19.07. 19.07.
1400068 47546263 Balex Trade s.r.o., Fiľakovo Strešná krytina 190,78 23.07. 23.07. 23.07.
034/214 42227721 OZ Goralov žijúcich na Spiši, Stará Ľubovňa Hudobno-umelecký program /Deň obce 2014/ 1 300,00 23.07. 23.07. 23.07.
2014172 36620327 Filagro plus spol. s.r.o., Lučenec Dovoz drevených hranolov 873,84 28.07. 28.07.  
20140025 46547070 S. Sekereš Servis Plyn, Buzitka Zapojenie sporáka, rozvod vody 81,75 28.07. 28.07. 30.07.
1408 41244982 J. Fungáč, Fiľakovo Úprava terénu 1 124,82 25.07. 28.07. 30.07.
7427175885 35815256 SPP a.s., Bratislava Vyúčtovacia faktúra /ZŠ/ 29,70 28.07. 28.07.  30.07.
7427175884 35815256 SPP a.s., Bratislava Vyúčtovacia faktúra /OÚ/ 62,95 28.07. 28.07.  30.07.
140100003 35645849 FS Mostár, Brezno Účinkovanie FS /Deň obce 2014/ 700,00 30.07. 30.07. 07.08.
0000007 41248716 Z. Gibalová, Buzitka Potraviny /ŠJ/ 395,50 31.07. 31.07. 31.07.
1114303915 36238546 Johnny Servis s.r.o., Gajary Johnny WC a sanitárna technika 168,00 01.08. 01.08. 07.08.
2014220523 31595758 Mepos s.r.o., Lučenec Vývoz VOK 07/2014 227,62 07.08. 07.08. 07.08.
2014220509 31595758 Mepos s.r.o., Lučenec Vývoz KO a TO 07/2014 526,08 07.08. 07.08. 07.08.
621403059 35810734 Datalan a.s., Bratislava Servisné služby 92,40 07.08. 07.08. 07.08.
0024670416 35697270 Orange SK a.s., Bratislava Mes. poplatok Paušál 53,69 05.08. 07.08. 07.08.
1400071 47546263 Balex Trade s.r.o., Fiľakovo Stavebný materiál 261,38 04.08. 07.08. 07.08.
2764768521 35763469 Slovak Telekom a.s., Bratislava Pevná linka /OÚ/ 39,79 08.08. 08.08. 18.08.
3764768551 35763469 Slovak Telekom a.s., Bratislava Pevná linka /MŠ/ 14,39 08.08. 08.08. 18.08.
1764768539 35763469 Slovak Telekom a.s., Bratislava Pevná linka /ZŠ/ 14,39 08.08. 08.08. 18.08.
201400412 45697515 Signal-Code s.r.o., Lučenec Diagnostika EZS 25,56 11.08. 11.08. 28.08.
120100133 43195741 Pakran, Lučenec Mäso 64,57 18.08. 18.08. 18.08.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DODÁVATEĽSKÉ FAKTÚRY AUGUST 2014

Číslo
FA
IČO Dodávateľ

Predmet

Suma v €
/s DPH/
Dátum
prijatia
FA
Dátum
zverejnenia
FA
Dátum
úhrady
FA
 52047759700  36403008 SSE a.s., Žilina Odber el. energie /ZŠ/ 40,00  01.08.  01.08.  05.08.
5204765700 36403008 SSE a.s., Žilina Odber el. energie /MŠ/ 374,00 01.08. 01.08. 07.08.
0022060337 36403008 SSE a.s., Žilina Odber el. energie /OÚ/ 760,00 01.08. 01.08. 07.08.
140101671 41886241 Lokal Net, Ožďany Internet /OÚ/ 16,60 30.07. 01.08. 07.08.
140101679 41886241 Lokal Net, Ožďany Internet /MŠ/ 16,60 30.07. 01.08. 07.08.
1455001959 35683813 Vaša Slovensko s.r.o., Bratislava Stravné lístky 1 004,52 04.08. 04.08. 04.08.
7322992416 35815256 SPP a.s., Bratislava Zemný plyn /OÚ/ 63,00 04.08. 04.08. 07.08.
7322992427 35815256 SPP a.s., Bratislava Zemný plyn /ZŠ/ 35,00 04.08. 04.08. 07.08.
7407464648 35763469 Slovak Telekom a.s., Bratislava Poplatok za služby /ZŠ/ 0,36 14.08 14.08.  18.08.
8150006 36593222 Nomi Slovakia s.r.o., Košice Ležadlá /MŠ/ 1 290,00 18.08. 18.08. 28.08.
08832014 41741734 MBUS, Rimavská Sobota Preprava autobusom 1 282,00 20.08. 20.08. 28.08.
201400436 45697515 Signal-Code s.r.o., Lučenec Oprava UPS 52,49 21.08. 21.08. 28.08.
1142207079 31331131 Ševt a.s., Banská Bystrica Školské tlačivá /MŠ/ 5,34 25.08. 25.08. 25.08.
4081401 47317612 Šport Projekt s.r.o., Bratislava Zálohová platba /tribúna/ 3 600,00 25.08. 25.08. 25.08.
2014220596 31595758 Mepos s.r.o., Lučenec Vývoz KO a TO 08/2014 348,85 08.09. 08.09.  16.09.
1765745221 35763469 Slovak Telekom a.s., Bratislava Pevná linka /ZŠ/ 14,39 08.09. 08.09.  16.09.
5765745234 35763469 Slovak Telekom a.s., Bratislava Pevná linka /MŠ/ 14,39 08.09. 08.09.  16.09.
1765745207 35763469 Slovak Telekom a.s., Bratislava Pevná linka /OÚ/ 39,79 08.09. 08.09. 16.09.
621403479 35810734 Datalan a.s., Bratislava Servisné služby /OÚ/ 92,40 10.09. 10.09. 16.09.
14/0055 46707085 M&M Aqua Servis s.r.o., Lučenec Oprava a údržba prečerp. stanice 08/2014 190,00 17.09. 17.09. 14.10.


 

 

 

 

 

 

 

DODÁVATEĽSKÉ FAKTÚRY SEPTEMBER 2014

Číslo
FA
IČO Dodávateľ Predmet
Suma v €
/s DPH/
Dátum
prijatia
FA
Dátum
zverejnenia
FA
Dátum
úhrady
FA
 7293117892  35815256 SPP a.s., Bratislava Zemný plyn /OÚ/ 130,00  02.09.  02.09.  05.09.
7293117906 35815256 SPP a.s., Bratislava Zemný plyn /ZŠ/ 73,00 02.09. 02.09. 05.09.
5204759700 36403008 SSE a.s., Žilina Odber el. energie /ZŠ/ 40,00 02.09. 02.09. 05.09.
0022060337 36403008 SSE a.s., Žilina Odber el. energie /OÚ/ 760,00 02.09. 02.09. 05.09.
5204765700 36403008 SSE a.s., Žilina Odber el. energie /MŠ/ 374,00 02.09. 02.09. 05.09.
140101895 41886241 Lokal Net, Ožďany Internet /OÚ/ 16,60 04.09. 04.09. 05.09.
140101903 41886241 Lokal Net, Ožďany Internet /MŠ/ 16,60 04.09. 04.09. 05.09.
21502745 36174319 Nomiland s.r.o., Košice Obliečky /MŠ/ 163,00 05.09. 05.09. 16.09.
21502835 36174319 Nomiland s.r.o., Košice Plachty /MŠ/ 90,00 08.09. 08.09. 16.09.
13229 71098372 Kupka nakladateľstvo, Praha Školské učebnice /ZŠ/ 61,00 12.09. 12.09. 16.09.
201400479 45697515 Signal-Code s.r.o., Lučenec Oprava tlačenia /OÚ/ 27,71 16.09. 16.09. 20.09.
14/0055 46707085 M&M Aqua Servis s.r.o., Lučenec Údržba prečerpávacej stanice 08/2014 190,00 17.09. 17.09.  
0114284 37886657 Juvenia-Education n.o., Poprad Školské zošity /ZŠ/ 75,41 19.09. 19.09.  01.10.
3001405073 31654363 Tatranská mliekareň a.s., Kežmarok Školské mlieko /ŠJ/ 7,20 19.09. 19.09. 01.10.
2014/040 46626824 ELIB s.r.o., Lučenec Elektroinštalačné práce /KD/ 381,19 20.09. 20.09. 20.09.
143/2014 41511468 EJUMPS, Košice Oprava VO 746,28 20.09. 20.09. 20.09.
7408430598 35763469 Slovak Telekom a.s., Bratislava Mesačný poplatok za služby 0,54 18.09. 22.09. 01.10.
3001405073 31654363 Tatranská mliekareň a.s., Kežmarok Školské mlieko /ŠJ/ 7,20 19.09. 22.09.  01.10.
2141126600 00178454 SOZA, Bratislava Autorská odmena 98,40 22.09. 22.09. 01.10.
14013 36622800 Georgica s.r.o., Lučenec Mulčovanie 138,00 24.09. 24.09.  01.10.
104/2014 45018413 JUDr. J. Marčok, Lučenec Právne služby 428,64 02.10. 02.10. 07.10.
0024670416 35697270 Orange SK a.s., Bratislava Mes. poplatok Paušál 65,56 03.10. 03.10. 07.10.
14/0059 46707085 M&M Aqua Servis s.r.o., Lučenec Servis a údržba prečerp. stanice 09/2014 190,00 03.10. 03.10. 07.10.
20140032 46547070 S. Sekereš Servis Plyn, Buzitka Revízia plyn. kotla /ZŠ, OÚ/ 50,00 03.10. 03.10. 07.10.
140100127 43195741 Pakran, Lučenec Mäso /ŠJ/ 113,07 03.10. 03.10. 07.10.
3001405685 31654363 Tatranská mliekareň a.s., Kežmarok Školské mlieko /ŠJ/ 7,20 06.10. 06.10.  07.10.
2014220689 31595758 Mepos s.r.o., Lučenec Vývoz KO a TO 09/2014 328,33 06.10. 06.10.  07.10.
0000008 41248716 Z. Gibalová, Buzitka Potraviny /ŠJ/ 896,19 06.10. 06.10. 07.10.
5766688709 35763469 Slovak Telekom a.s., Bratislava Pevná linka /MŠ/ 11,12 08.10. 08.10. 10.10.
4766688700 35763469 Slovak Telekom a.s., Bratislava Pevná linka /ZŠ/ 11,12 08.10. 08.10.  10.10.
3766688684 35763469 Slovak Telekom a.s., Bratislava Pevná linka /OÚ/ 25,04 08.10. 08.10.  10.10.
621403796 35810734 Datalan a.s., Bratislava Sevisné služby /OÚ/ 92,40 10.10. 10.10. 14.10.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DODÁVATEĽSKÉ FAKTÚRY OKTÓBER 2014

Číslo
FA
IČO Dodávateľ Predmet
Suma v €
/s DPH/
Dátum
prijatia
FA
Dátum
zverejnenia
FA
Dátum
úhrady
FA
 7293118749  35815256 SPP a.s., Bratislava Zemný plyn /ZŠ/ 226,00  02.10.  02.10.  07.10.
 7293118743  35815256 SPP a.s., Bratislava Zemný plyn /OÚ/  405,00  02.10. 02.10.  07.10.
0022060337 36403008 SSE a.s., Žilina Odber el. energie /MŠ/ 374,00 02.10. 02.10. 07.10.
0022060337 36403008 SSE a.s., Žilina Odber el. energie /OÚ/ 760,00 02.10. 02.10. 07.10.
5204759700 36403008 SSE a.s., Žilina Odber el. energie /ZŠ/ 40,00 02.10. 02.10. 07.10.
140102120 41886241 Lokal Net, Ožďany Internet /OÚ/ 16,60 08.10. 08.10. 10.10.
140102128 41886241 Lokal Net, Ožďany Internet /MŠ/ 16,60 08.10. 08.10. 10.10.
201400521 45697515 Signal-Code s.r.o., Lučenec Oprava UPS, nastavenie SW 50,75 10.10. 10.10. 14.10.
7409404755 35763469 Slovak Telekom a.s., Bratislava Poplatok za služby /ZŠ/ 0,48 15.10. 15.10. 15.10.
762014 32605421 H. Tankinová, Fiľakovo Školské potreby /MŠ/ 33,20 15.10. 15.10. 17.10.
3001406023 31654363 Tatr. mliekareň a.s., Kežmarok Školské mlieko /ŠJ/ 7,20 17.10. 17.10. 22.10.
20141196 41187334 Econ Consulting, Madunice Školenie - ochrana osobných údajov 108,00 17.10. 17.10. VPD
259/2014 37105175 Z. Mag, Fiľakovo Prepravné služby 300,00 20.10. 20.10. 22.10.
214067 46093672 Elmik Vráble s.r.o., Vráble Kontrola a oprava rozhlasu 191,40 22.10. 22.10. 22.10.
21422328 35908718 Raabe, Bratislava Pracovné zošity /MŠ/ 8,40 31.10. 31.10. 03.11.
2014220757 31595758 Mepos s.r.o., Lučenec Vývoz KO a TO 10/2014 319,00 03.11. 03.11. 03.11.
2014220763 31595758 Mepos s.r.o., Lučenec Vývoz VOK 10/2014 290,67 03.11. 03.11. 03.11.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

DODÁVATEĽSKÉ FAKTÚRY NOVEMBER 2014

Číslo

FA

IČO

Dodávateľ

Predmet

Suma na

úhradu v €

/s DPH/

Dátum

prijatia

FA

Dátum

zverejnenia

FA

Dátum

úhrady

FA

5204765700 36403008 SSE a.s., Žilina Odber el. energie /MŠ/ 374,00 03.11. 03.11. 03.11.
0022060337 36403008 SSE a.s., Žilina Odber el. energie /OÚ/ 760,00 03.11. 03.11. 03.11.
5204759700 36403008 SSE a.s., Žilina Odber el. energie /ZŠ/ 40,00 03.11. 03.11. 03.11.
7318076558 35815256 SPP a.s., Bratislava Zemný plyn /ZŠ/ 373,00 03.11. 03.11. 03.11.
7318076544 35815256 SPP a.s., Bratislava Zemný plyn /OÚ/ 669,00 03.11. 03.11. 03.11.
2261067266 35697270 Orange SK a.s., Bratislava Mes. poplatok Paušál 98,13 03.11. 03.11. 14.11.
140102346 41886241 Lokal Net, Ožďany Internet /OÚ/ 16,60 05.11. 05.11. 07.11.
140102354 41886241 Lokal Net, Ožďany Internet /MŠ/ 16,60 05.11. 05.11. 07.11.
0020142822 36739464 KEO s.r.o., Bratislava Ročná licencia KEO WIN 2015 56,52 06.11. 06.11. 07.11.
1410030 46615946 EKRONN s.r.o., Rimavská Sobota Zber odpadu 9-11/2014 /ŠJ/ 27,00 07.11. 07.11. 07.11.
173/2014 41511468 EJUMPS, Košice Oprava VO 250,00 07.11. 07.11. 07.11.
621404345 35810734 Datalan a.s., Bratislava Servisné služby /OÚ/ 92,40 10.11. 10.11. 12.11.
621404345 35810734 Datalan a.s., Bratislava Servisné služby /OÚ/ 92,40 10.11. 12.11. 12.11.
14/0067 46707085 M&M Aqua Servis s.r.o., Lučenec Údržba prečerpávacej stanice 10/2014 190,00 12.11. 12.11. 12.11.
7767633287 35763469 Slovak Telekom a.s., Bratislava Pevná linka /OÚ/ 30,22 12.11. 12.11. 12.11.
2767633316 35763469 Slovak Telekom a.s., Bratislava Pevná linka /MŠ/ 12,00 12.11. 12.11. 12.11.
5767633306 35763469 Slovak Telekom a.s., Bratislava Pevná linka /ZŠ/ 12,00 12.11. 12.11. 12.11.
201400581 45697515 Signal-Code s.r.o., Lučenec Toner do tlačiarne /OÚ/ 251,46 13.11. 13.11. 20.11.
1455002361 35683813 Vaša SK s.r.o., Bratislava Stravné lístky 870,94 14.11. 14.11. 14.11.
1560001267 42272360 Centrum polygraf. služieb, Bratislava Matričné doklady 56,77 14.11. 14.11. 20.11.
7410377028 35763469 Slovak Telekom a.s., Bratislava Poplatok za služby /ZŠ/ 0,73 14.11. 14.11. 20.11.
1401101 46933450 M. Krasula, Liptovský Hrádok Kalendáre /záloha/ 500,00 28.11. 28.11. 03.12.
188/2014 41511468 Ejumps, Košice Opravga VO 420,00 28.11. 28.11. 03.12.
3001407344 31654363 Tatr. mliekareň a.s., Kežmarok Školské mlieko /ŠJ/ 7,20 28.11. 28.11. 03.12.
2014220825 31595758 Mepos s.r.o., Lučenec Vývoz KO a TO 11/2014 287,29 02.12. 02.12. 03.12.
1435122168 35790253 Petit Press a.s., Bratislava Inzercia MY Novohradské noviny 216,00 02.12. 02.12. 03.12.
6813111960 31595545 Komunál. poisťovňa a.s., B. Bystrica Poistné PZP 154,80 02.12. 02.12. 03.12.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DODÁVATEĽSKÉ FAKTÚRY DECEMBER 2014

Číslo

FA

IČO Dodávateľ Predmet

Suma v €

/s DPH/

Dátum

prijatia

FA

Dátum 

zverejnenia 

FA

Dátum

úhrady

FA

5204765700 36403008 SSE a.s., Žilina Odber el. energie /MŠ/ 374,00 01.12. 03.12. 03.12.
0022060337 36403008 SSE a.s., Žilina Odber el. energie /OÚ/ 760,00 01.12. 03.12. 03.12.
5204759700 36403008 SSE a.s., Žilina Odber el. energie /ZŠ/ 40,00 01.12. 03.12. 03.12.
7278202667 35815256 SPP a.s., Bratislava Zemný plyn /ZŠ/ 439,00 02.12. 03.12. 03.12.
7278202653 35815256 SPP a.s., Bratislava Zemný plyn /OÚ/ 788,00 02.12. 03.12. 03.12.
2014/013 32608268 Š. Mátyáš, Buzitka Maliarske práce /ZŠ/ 761,28 02.12. 03.12. 03.12.
2014/060 46626824 ELIB s.r.o., Lučenec Elektroinštalačné práce /ZŠ/ 802,67 02.12. 03.12. 03.12.
2265073192 35697270 Orange SK a.s, Bratislava Mes. poplatok Paušál 53,87 03.12. 03.12. 03.12.
20145261 36034916 Signal s.r.o., Lučenec Oprava ponorného čerpadla 265,58 03.12. 03.12. 03.12.
140102510 41886241 Lokal Net, Ožďany Internet /MŠ/ 16,60 05.12. 05.12. 16.12.
140102502 41886241 Lokal Net, Ožďany Internet /OÚ/ 16,60 05.12. 05.12. 16.12.
2014090 36033812 LC.print plus s.r.o., Lučenec Vianočné pozdravy 39,60 09.12. 09.12. 09.12.
1022014 32605421 Papier Hračky, Fiľakovo Školské potreby /ZŠ/ 247,00 10.12. 10.12. 16.12.
992014 32605421 Papier Hračky, Fiľakovo Školské potreby /ZŠ/ 313,00 10.12. 10.12. 16.12.
401349124 36631124 Slovenská pošta a.s., Bratislava Predškolská výchova - predplatné /MŠ/ 7,20 10.12. 10.12. 16.12.
1142209062 31331131 Ševt a.s., Banská Bystrica Vysvedčenie /ZŠ/ 9,00 11.12. 11.12. 16.12.
14088 46933450 M. Krasula, Liptovský Hrádok Tlač kalendárov 1 000,00 12.12. 12.12. 16.12.
7411328772 35763469 Slovak Telekom a.s., Bratislava Poplatok za služby 0,42 15.12. 15.12. 16.12.
3001407990 31654363 Tatr. mliekareň a.s., Kežmarok Školské mlieko /ŠJ/ 7,20 16.12. 16.12. 19.12.
140100169 43195741 Pakran, Lučenec Mlieko /ŠJ/ 60,80 16.12. 16.12. 19.12.
21507909 36174319 Nomiland s.r.o., Košice Vyučovací materiál /MŠ/ 368,00 16.12. 16.12. 17.12.
14047 34684395 E. Zupková, Fiľakovo Drobný nákup /ZŠ/ 571,82 17.12. 17.12. 19.12.
200/2014 00316075 Mesto Fiľakovo Služby SPOcÚ 156,80 19.12. 19.12. 23.12.
2014/068 46626824 ELIB s.r.o., Lučenec Vianočné osvetlenie 1 384,31 23.12. 23.12. 29.12.
0000011 41248716 Z. Gibalová, Buzitka Potraviny /ŠJ/ 547,42 23.12. 23.12. 23.12.
2269113056 35697270 Orange SK a.s., Bratislava Mes. poplatok Paušál 54,05 31.12. 31.12. 08.01.
1769530999 35763469 Slovak Telekom a.s., Bratislava Pevná linka /MŠ/ 12,00 07.01. 07.01. 08.01.
7769530986 35763469 Slovak Telekom a.s., Bratislava Pevná linka /ZŠ/ 12,00 07.01. 07.01. 08.01.
0769530969 35763469 Slovak Telekom a.s., Bratislava Pevná linka /OÚ/ 29,66 07.01. 07.01. 08.01.
14/0081 46707085 M&M Aqua Servis s.r.o., Lučenec Údržba prečerp. ČOV 12/2014 250,00 07.01. 07.01. 08.01.
14/0080 46707085 M&M Aqua Servis s.r.o., Lučenec Údržba prečerp. stanice 12/2014 190,00 07.01. 07.01. 08.01.
2014220919 31595758 MEPOS s.r.o., Lučenec Vývoz KO a TO 12/2014 333,93 07.01. 07.01. 08.01.
1412073 46615946 Ekronn s.r.o., Rim. Sobota Zber odpadu 12/2014, 1-2/2015 /ŠJ/ 27,00 07.01. 07.01. 08.01.
621405393 35810734 Datalan a.s., Bratislava Servisné služby /OÚ/ 92,40 12.01. 12.01. 22.01.
7420192247 35815256 SPP a.s., Bratislava Vyúčtovacia faktúra - zemný plyn /OÚ/ -378,90 19.01. 19.01. -
7420192248 35815256 SPP a.s., Bratislava Vyúčtovacia faktúra - zemný plyn /ZŠ/ -167,63 19.01. 19.01. -
0022060337 36403008 SSE a.s., Žilina Spotreba el. energie - nedoplatok 2 608,35 21.01. 21.01. 21.01.